Bonjour

La définition des KPI sont à votre main et dépend du système d'information de votre établissement. Voici un tour exhaustif.

Il faut parler en Hors Taxe pour le chiffre d'affaire.

Sur la partie activité:
PDJ: cvts, Prix Moyen, taux de prise (nombre de ventes/ nombre de clients hôtel)
Restaurant: cvts, Prix Moyen par service si possible. Si possible le nombre de clients hotel le soir
Banqueting: Idem

Marge brut (CA- Marchandises consommées) ou ratio (Marchandises consommées/CAHT)

Si vous en avez la possibilité, il est bon d'avoir une marge brute théorique (cout théorique des ventes) et le comparer au réalisé.
Vous devriez vous apercevoir que la répartition de votre activité fait varier celle-ci rapidement.

Pour les frais de personnel, cela va dépendre de la rémunération du personnel.
Le premier est le ratio Frais de personnel/CAHT.
Ensuite, vous pouvez décliner par services si possible.
Il faut suivre le poids des Heures sup et des compléments si le personnel est au service.
Si vous avez la possibilité de la faire, vous pouvez aussi regarder l'évolution des charges sociales vs la masse salariale.


Enfin sur les frais généraux, il faut suivre le petit matériel (/CAHT) et les produits lessiviels (/cvts) en particulier.

Il ne faut pas multiplier les KPI car cela peut être contre-productif mais la base en là.

Merci messieurs pour votre aide. Elle me sera précieuse.